兴安盟发展和改革委员会 2019年度决算公开报告

来源:盟发改委 发布时间:2019年05月16日

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兴安盟发展和改革委员会

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

拟订并组织实施全盟国发经济和社会发展中长期规划和年度计划;承担监测全盟宏观经济和社会发展态势、预测预警、信息引导的责任;贯彻落实国家、自治区格收费政策,提出盟价格调控目标;承担规划全盟重大建设项目和生产力布局的责任;推进全盟经济结构整,组织拟定约定综合性产业政策:负责全盟社会发展与国民经济发展的政策对接。

二、机构设置

我委现有行政机构编制管理证1个,核定编制45人,实配48人。

具体情况:兴安盟发展和改革委员会,核定编制45人,实配48人。

行政事业机构编制管理证6个,核定编制31人,实配20人。

具体情况:兴安盟发展研究中心,核定编制8人,实配8人;兴安盟价格认证中心,核定编制2人,实配2人;兴安盟发展计划委员会机关后勤服务中心,核定编制7人,实配7人;兴安盟建设项目评审中心,核定编制8人,实配8人;兴安盟价格监测中心,核定编制4人,实配2;兴安盟军粮和物资供应中心,核定编制2人,实配1人

  1. 人员情况,包括当年变动情况及原因。

2019年行政退休人员增加李晓晖、王丽萍;新增事业人员宗元家、郭百顺、李傲日格乐;新增参公管理事业人员佟宝剑。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年我委部门预算与决算数据

2019年财政收比2018减少主要原因:一是退休人员由社保开资,财政只负担部分;二我委办公场所搬迁减少房屋租赁费用;三是项目前期费拨入较2018年减少

2019年预决算增减变化情况:

类款款

预算

决算

差额原因

2010401

6,860,256.11

6,759,746.88

新增行政退休人员

2010402

1,000,000.00

4,670,000.00

项目前期费、房屋租金及办公设备购置费用未纳入预算

2010403

1,603,060.95

1,697,273.42

新增事业人员,工资增加

2010499

160,000.00

854,368.87

鄂尔多斯援兴办经费、政策性粮食大清查经费等未纳入预算

2080501

545,712.00

497,317.50

退休人员由社保开资

2080505

0

940,208.40

拨入社会保障缴费

2080506

0

433,529.04

拨入社会保障缴费

2082701

0

7,188.65

拨入社会保障缴费

2082702

0

14,393.84

拨入社会保障缴费

2082703

0

35,871.67

拨入社会保障缴费

2101103

0

290,527.84

拨入社会保障缴费

2101201

0

513,858.52

拨入社会保障缴费

2130599

0

45,600.00

拨入领导班子先进奖励金

2210201

75,1442.88

749,913.00

退休人员增加,公积缴费人员减少

2296003

0

63,300.00

拨入体育活动专项经费

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,722.18万元,其中:本年收入合计1,722.18万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计1,722.18万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余70.02万元。与2018年度相比,收入总计减少120.03万元,下降6.5%;支出总计减少120.03万元,下降6.5%。主要原因:一是退休人员由社保开资,财政只负担部分;二是按照盟委行署安排,今年3月份我委搬迁办公场地,无需支付办公场地租赁费三是项目前期费拨入较2018年减少

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,722.18万元,其中:财政拨款收入1,700.03万元,占98.7%;其他收入22.15万元,占1.3%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,652.16万元,其中:基本支出1,259.85万元,占76.3%;项目支出392.31万元,占23.7%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,700.03万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计1,700.03万元,其中:年末结转和结余70.02万元。与2018年度相比,收入减少142.17万元,下降7.7%;支出减少142.17万元,下降7.7%。主要原因:一是退休人员由社保开资,财政只负担部分;二是按照盟委行署安排,今年3月份我委搬迁办公场地,无需支付办公场地租赁费三是项目前期费拨入较2018年减少

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,623.68万元,其中:基本支出1,257.7万元,占77.5%;项目支出365.98万元,占22.5%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,257.7万元,其中:人员经费1,025.58万元,主要包括:基本工资308.35万元,津贴补贴246.75万元,奖金18.82万元,绩效工资51.73万元,机关事业单位基本养老保险费94.02万元,职业年金缴费43.35万元,公务员医疗补助缴费19.62万元,其他社会保障缴费5.71万元,住房公积金74.99万元,其他工资福利支出96.11万元,离休费19.94万元,退休费29.8万元,生活补助4.56万元,医疗费补助9.43万元,奖励金2.4万元,较上年增加26.85万元,主要原因是:本年度增加了在职人员社会保障缴费支出;公用经费232.13万元,主要包括:办公费16.95万元,印刷费2.31万元,邮电费5.32万元,差旅费14.22万元,维修(护)费38.87万元,租赁费42万元,培训费0.59万元,公务接待费1.57万元,劳务费0.83万元,公会经费4.56万元,福利费2.54万元,公务车运行维护费23.5万元,其他交通费用48.38万元办公设备购置30.5万元,较上年减少183.67万元,主要原因是:按照盟委行署安排,今年3月份我委搬迁办公场地,无需支付办公场地租赁费;当年办公设备购置的支出减少

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为26.56万元,支出决算为26.57万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为25万元,支出决算为25万元,完成预算的100%;公务接待费预算为1.56万元,支出决算为1.57万元,完成预算的100.6%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出26.57万元,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出25万元,占94.1%;公务接待费支出1.57万元,占5.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出25万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出25万元,用于本部门公务用车的燃油、保险、维护等费用支出,车均运维费5万元,较上年减少1.99万元,主要原因是压缩了2019年农产品调查经费赴旗县监测点工作的车辆费用支出,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆

公务接待费支出1.57万元。其中:国内公务接待费1.57万元,接待30批次,共接待130人次。主要用于委内能源生产、物价工作发生的招待费及争取项目资金、项目管理等方面所需招待费国(境)外接待费0万元。较上年减少0.11万元,主要原因是压缩了公务接待费的支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我委2019年预算绩效总体目标设置为:1、围绕发展主题,充分发挥参谋助手作用;2、围绕推进重点项目,努力扩大投资;3、围绕生态文明建设,全面落实生态保护责任;4、围绕东北振兴,全面扩大对外开放;5、围绕服务民生,抓好物价监管;6、围绕全面深化改革,完成我委牵头的工作任务;7、围绕社会公平正义,加强社会信用体系建设。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我委“兴安信用信息共享平台”项目绩效完成情况如下:完成信用数据库、信用信息征集管理系统、信用信息应用系统和信用门户等系统的开发和搭建;已建立覆盖全盟的信用信息征集管理体系,并与政务服务中心等其他部门进行数据对接,开始发挥信用信息资源价值;完成各旗县区部门培训一次;每月按计划进行巡检,保证系统正常运行;通过平台的搭建和信用数据在多部门的运用,加强了经济主体的信用意识,提升企业信用,拓宽融资渠道。

同时安排部署下一步工作计划:(1)平台适应性改造:根据国家、自治区要求,对平台进行适应性改造。(2) 数据类服务:配合甲方持续完成信用信息目录梳理、信用信息征集、数据交换等各种数据类工作,提供数据接入服务、自治区级信用平台对接服务、数据质量管理服务。(3)运维服务:日常巡检、系统故障处理、系统性能优化、需求受理反馈及其他技术类服务工作。详见《项目支出绩效自评表》。                                                                                      

   四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出232.13万元,比2018年减少183.67万元,降低44.2%。主要包括:办公费16.95万元,印刷费2.31万元,邮电费5.32万元,差旅费14.22万元,维修(护)费38.87万元,租赁费42万元,培训费0.59万元,公务接待费1.57万元,劳务费0.83万元,公会经费4.56万元,福利费2.54万元,公务车运行维护费23.5万元,其他交通费用48.38万元办公设备购置30.5万元,较上年减少183.67万元,减少主要原因是:按照盟委行署安排,今年3月份我委搬迁办公场地,无需支付办公场地租赁费;当年办公设备购置的支出减少

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计289.18万元,其中:政府采购货物支出30.74万元,比2018年减少92.38万元,降低75%,主要原因是:当年办公设备购置支出减少;政府采购工程支出38.44万元,比2018年增加38.44万元,增长(降低)0%,主要原因是:2019年3月我委搬迁新的办公场所,根据工作需要对办公场地、基础设施等进行了修缮;政府采购服务支出220万元,比2018年增加92.4万元,增长72.4%,主要原因是:2019年支付了第1季度办公场地租赁费;支付“兴安信用信息共享平台”技术服务费;支付办公场地网络建设费用等

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,应急保障用车5辆,主要用于:单位公务出行

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高艳华    联系电话:0482-8269703

2019年决算公开表 (1).xls

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