兴安盟发展和改革委员会 2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

拟订并组织实施全盟国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；承担监测全盟宏观经济和社会发展态势、预测预警、信息引导的责任；贯彻落实国家、自治区价格收费政策，提出盟内价格调控目标；承担规划全盟重大建设项目和生产力布局的责任；推进全盟经济结构调整，组织拟定综合性产业政策；负责全盟社会发展与国家经济发展的政策对接。

二、机构设置及单位构成情况

我委现有行政机构编制管理证1个，核定编制57人，实配50人。

具体情况：内蒙古自治区兴安盟发展和改革委员会，核定编制57人，实配50人。

行政事业机构编制管理证7个，核定编制29人，实配24人。

具体情况：兴安盟发展研究中心，核定编制8人，实配7人；兴安盟价格认证中心，核定编制2人，实配2人；兴安盟招商信息中心，核定编制4人，实配2人；兴安盟节能与应对气候变化中心，核定编制3人，实配3人；兴安盟发展计划委员会机关后勤服务中心，核定编制7人，实配5人；兴安盟建设项目评审中心，核定编制4人，实配4人；兴安盟价格监测中心，核定编制1人，实配1人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年我委部门预算与决算数据：

项目	财政拨款数（预算）		实际发生数（决算）
	收入	支出	收入	支出
2018年	11,988,152.66	11,988,152.66	18,251,849.14	18,422,149.14

2018年预决算增减变化情况：

类款款	预算	决算	差额原因
2010401款	6971103.40	7,031,116.92	新增行政人员调入及事业人员转岗，以及调资。
2010403款	1841901.54	1,770,310.54	事业编制人员减少，调整到行政岗及人员调出、退休。
2010499款	208000.00	5,957,231.13	项目前期费未纳入预算，同时增加房屋租赁费及追加项目资金
2080501款	2188839.72	1,405,100.55	退休人员增加，但2018年6月退休人员由社保开资
2210201款	778308.00	732,346.00	退休人员增加，公积缴费人员减少
2080801款		233344.00	意外死亡人员抚恤金
2296003款		16700.00	拨入体育活动专项经费
2299901款		1276000.00	办公场所搬迁增加房屋租赁费
2800000款		164.02	利息收入，未纳入预算

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1,842.21万元，其中：本年收入合计1,825.18万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余17.03万元；支出总计1,842.21万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入总计增加183.65万元，增长11.1%；支出总计增加183.65万元，增长11.1%。主要原因：一是人员工资调整经费支出增加；二是我委办公场所搬迁增加办公费用及房屋租赁费用；三是我委为实现办公自动化而购置了办公设备及办公自动化系统所需支撑软件。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,825.18万元，其中：财政拨款收入1,825.17万元，占100%；其他收入0.02万元，占0%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1,842.21万元，其中：基本支出1,414.54万元，占76.8%；项目支出427.67万元，占23.2%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,842.2万元，其中：年初结转和结余17.03万元；支出总计1,842.2万元，其中：年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入增加183.66万元，增长11.1%；支出增加183.66万元，增长11.1%。主要原因：一是人员工资调整经费支出增加；二是我委办公场所搬迁增加办公费用及房屋租赁费用；三是我委为实现办公自动化而购置了办公设备及办公自动化系统所需支撑软件。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,840.53万元，其中：基本支出1,414.53万元，占76.9%；项目支出426万元，占23.1%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,414.51万元，其中：人员经费998.72万元，主要包括：基本工资306.19万元；津贴补贴271.87万元；奖金18.37万元；绩效工资52.36万元；其他社会保障缴费5.71万元；医疗费0.25万元；其他工资福利支出100.79万元；离休费48.1万元；退休费92.41万元；抚恤金23.33万元；生活补助3.7万元；奖励金2.41万元；住房公积金73.23万元，较上年减少107.63万元，主要原因是：人员调动减少相应减少应发工资额及住房金缴费，同时退休人员工资由社保负担减少了财政拨款支出。公用经费415.79万元，主要包括：办公费19.06万元；印刷费3.1万元；邮电费6.07万元；差旅费19.64万元；维修（护）费15.5万元；租赁费127.6万元；会议费1.9万元；培训费0.68万元；公务接待费1.68万元；专用材料费2.5万元；劳务费6万元；工会经费4.56万元；福利费3.35万元；公务车运行维护费23.99万元；其他交通费用51.2万元；办公设备购置80.78万元；专用设备购置1.8万元；信息网络及软件购置更新46.4万元，较上年增加276.26万元，主要原因是：2018年我委办公场所搬迁增加了办公场所租赁费、修缮费，为实现办公自动化购置了办公设备及办公系统自动化的系统支撑软件等。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为28.7万元，支出决算为28.67万元，完成预算的99.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.99万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算的98.8%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：减少了公务车运行维护费及公务招待费的支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出28.67万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.99万元，占94.1%；公务接待费支出1.68万元，占5.9%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出26.99万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出26.99万元，用于用于本部门公务用车的燃油、保险、维护等费用支出，车均运维费6.75万元，较上年增加2.85万元，主要原因是2018年农产品调查经费在机关经费户中核算，增加了赴旗县监测点工作的费用，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出1.68万元。其中：国内公务接待费1.68万元，接待25批次，共接待75人次。主要用于委内招商工作、物价工作发生的招待费及争取项目资金、项目管理等方面所需招待费。

1. “三公”经费增减变化情况说明：

2018年，兴安盟发改委“三公”经费支出决算数28.67万元，比上年25.82万元增加2.85万元，增幅10%。其中：

因公出国（境）费用0万元；

公务接待费1.68万元，与上年决算数持平；

公务用车购置及运行维护费26.99万元，比上年决算24.14万元增加2.85万元，增长11%。其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护26.99万元，比上年决算增加2.85万元，增幅11%，增加主要原因：我委成本调查科负责盟内农畜产品成本专项调查工作，各旗县市共下设农产品调查点30个，自治区拨付给我盟的成本调查专项资金在我委进行核算。2018年公务车运行维护费比上年增加主要是由于旗县发改委调查人员往返调查点的车辆燃油费予以实报实销，在此专项资金支出，在我委经费中列支。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出415.8万元，其中商品服务支出286.82万元；资本性支出128.97万元，比2017年增加276.27万元，增长198%。主要原因是：2018年我委办公场所搬迁增加了办公场所租赁费、修缮费，为实现办公自动化购置了办公设备及办公系统自动化的系统支撑软件等。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额250.72万元，其中：政府采购货物支出123.12万元,比2017年增加114.49万元，增长1,326.3%，主要原因是：2018年我委为实现办公自动化购置了办公设备及办公系统自动化的系统支撑软件等；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出127.6万元，比2017年增加127.6万元，增长100%，主要原因是：2018年我委办公场所搬迁增加了办公场所租赁费。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车5辆，主要用于单位公务出行;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门因2018年没有盟本级的项目拨款而未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高艳华    联系电话：0482-8269703