兴安盟发展和改革委员会 2019年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

拟订并组织实施全盟国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；承担监测全盟宏观经济和社会发展态势、预测预警、信息引导的责任；贯彻落实国家、自治区价格收费政策，提出盟价格调控目标；承担规划全盟重大建设项目和生产力布局的责任；推进全盟经济结构调整，组织拟定约定综合性产业政策；负责全盟社会发展与国民经济发展和政策对接。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家和自治区有关国民经济和社会发展的方针、政策，研究提出全盟国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划;研究提出总量平衡和结构调整的目标及政策,制定产业政策,衔接、制定主要行业的发展计划。

2、做好社会总需求和总供给的平衡及重大比例关系的协调，推进可持续发展战略，搞好资源开发、生产力布局规划，引导和促进全盟经济结构调整和区域经济协调发展。组织编制区域经济发展规划、资源节约和综合利用规划，制定促进贫困地区发展计划并组织实施。制定全盟固定资产投资项目前期计划。

3、分析、预测全盟国民经济运行情况，研究涉及全盟经济安全的重大问题，及时提出宏观调控的政策建议，综合协条经济社会发展。

4、制定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，指导和推进全盟总体经济体制改革，研究全盟经济体制和对外开放工作的重大问题。

5、研究提出全社会固定资产投资计划和全社会资金平衡计划，协调有关部门实施固定资产投资项目年度计划。

6、安排提出盟本级财政性基本建设引导项目资金，引导和促进社会资金投向。研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡、结构优化目标和政策。安排国家投资建设项目和自治区、兴安盟重大建设项目以及利用外资项目、境外投资项目。规划重大项目的布局，审批兴安盟有关建设项目，审查转报需要自治区审批的建设项目，监督检查工程项目的建设。管理兴安盟重大项目稽察特派员工作。

7、促进全盟产业结构的战略性调整和升级，提出全盟国民经济重要产业的发展战略和规划。研究并协调全盟农牧业经济发展的有关重大问题，衔接农牧业专项规划和政策，制定生态建设规划并组织实施。指导全盟产业经济发展，推进新型工业化，拟定全盟基础产业发展规划并组织实施。制定全盟服务业发展规划及政策，协调解决服务业发展的有关问题。推动全盟高技术产业发展，推动重大科技成果的产业化，指导技术进步和产业现代化的工作。

8、研究分析全盟城镇化发展情况，提出城镇化发展战略和重大政策措施。指导和拟定全盟经济开发区的规划。

9、加强对外开放工作的组织协调，研究提出全盟经济技术合作和利用外资的发展战略，研究分析国内外市场的供求状况，做好全盟重要商品供求和进出口的总量平衡，负责编制重要工业品和原材料进出口总量计划。

10、做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济的衔接平衡，协调解决社会事业发展中的重大问题，促进经济与社会协调发展。研究提出全盟促进就业、调整收入分配、完善社会保障的政策措施，协调解决就业、收入分配和社会保障的重大问题。

11、贯彻落实国家实施西部大开发和振兴东北老工业基地的有关政策、措施，提出全盟实施西部大开发和参与振兴东北老工业基地战略规划和有关政策，组织实施全盟西部大开发和参与振兴东北老工业基地重点项目。负责全盟实施西部大开发领导小组和兴安盟参与振兴东北老工业基地领导小组的日常工作。

12、编制全盟信息化发展规划，负责兴安盟发改委机关局域网的正常运行，对项目库进行管理及向自治区上报项目数据。

13、研究制定政府建设采购，拟定政府建设采购法规、制定和实施办法，监督检查政府采购的执行情况，对违规行为作出处理，组织编制政府建设采购计划的审批。

14、承办兴安盟委、行政公署及自治区发展和改革委员会交办的其它事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，兴安盟发展和改革委员会部门预算包括：发改委本级预算和发改委下属事业单位预算。

我委现有行政机构编制管理证1个，核定编制59人，实配50人。

具体情况：兴安盟发展和改革委员会，核定编制59人，实配50人。

行政事业机构编制管理证7个，核定编制31人，实配27人。

具体情况：兴安盟发展和研究中心，核定编制8人，实配8人；兴安盟价格认证中心，核定编制3人，实配2人；兴安盟招商信息中心，核定编制4人，实配2人；兴安盟节能与应对气候变化中心，核定编制3人，实配3人；兴安盟发展计划委员会机关后勤服务中心，核定编制8人，实配7人；兴安盟建设项目评审中心，核定编制4人，实配4人；兴安盟价格监测中心，核定编制1人，实配1人。

单位情况表                      

序号	单位名称	单位性质
	兴安盟发展和改革委员会（本级）	财政拨款的行政单位
1	兴安盟发展研究中心	参照公务员法管理的事业单位
2	兴安盟价格认证中心	财政拨款的事业单位
3	兴安盟招商信息中心	财政拨款的事业单位
4	兴安盟节能与应对气候变化中心	财政拨款的事业单位
5	兴安盟发展计划委员会机关后勤服务中心	财政拨款的事业单位
6	兴安盟建设项目评审中心	财政拨款的事业单位
7	兴安盟价格监测中心	财政拨款的事业单位

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1092.05万元，比2018年预算减少106.77万元，下降9%，减少主要是由于本年非税收入减少以及归口管理行政单位离退休费财政支出减少。

支出预算1092.05万元，比2018年预算减少106.77万元，下降9%，减少主要是由于本年非税支出减少以及归口管理行政单位离退休费财政支出减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1092.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1092.05万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1092.05万元，其中：基本支出976.05万元，占比89%；项目支出116万元，占比11 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于盟发改委及其所属不独立核算的事业单位为保障机构正常运转、开展财政管理活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1092.05万元，包括：一般公共预算财政拨款1092.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类962.33万元，比上年预算数增加60.23万元。主要由于人员工资及相应福利增加。

2、社会保障和就业类54.57万元，比上年预算数减少164.31万元。主要由于归口管理行政单位离退休费财政支出减少。

3、住房保障类75.14万元，比上年预算数减少2.69万元。主要由于在职人员减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算26.56万元，比上年预算减少2.14万元，下降7 %；本年预算比上年执行数减少2.11万元，下降7%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平，本年预算与上年执行数持平。

2、公务接待费1.56万元，比上年预算数减少0.14万元，下降8%，本年预算比上年执行数减少0.12万元，下降7%。

3、公务用车购置及运行维护费25万元，比上年预算减少2  万元，下降7%，本年预算比上年执行数减少1.99万元，下降7%。其中，公务用车购置0万元，与上年预算持平，本年预算与上年执行数持平；公务用车运行维护费25万元，本年预算比上年预算减少2万元，下降7%，比上年执行数减少1.99万元，下降7%。

4、三公经费增减变化情况说明

2019年，盟发改委“三公”经费支出预算26.56万元，比上年30.3万元减少3.74万元，下降12%。其中：

1.因公出国(境)费用0万元。
    2.公务接待费1.56万元，比上年预算数1.7万元减少0.14万元，下降8%，主要是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
    3.公务用车购置及运行维护费25万元，比上年预算27万元减少2万元，下降7%。其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护25万元，比上年预算减少2万元，下降7%,减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减少，同时，逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，盟发改委机关运行经费预算130.93万元，比上年144.50万元减少13.57万元，下降9%。主要包括以下支出：办公费11万元、印刷费2万元、邮电费5万元、差旅费8.29万元、培训费1万元、公务接待费1.56万元、工会经费4.56万元、福利费9.15万元、公务用车维护费23.5万元、其他交通费48.6万元、办公设备购置3万元、其他社会保障缴费13.27万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额103万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆5辆， 其中：机要应急车辆5辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的33%。公开填报绩效目标的项目支出预算100万元，占全部项目支出预算的86%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障各部门运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高艳华        联系电话：8269703

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。